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Fatture elettroniche - Agenzia delle entrate

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Bruno Palmero:
Buongiorno a tutti,
torno nel forum con un quesito degno di un ingegnere: le fatture elettroniche!

Ho da poco effettuato un lavoro per una PA e sto cercando di emettere una fattura elettronica. Mi sono registrato tramite SPID al servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/) ma non so bene come compilare i vari campi, soprattutto per quanto riguarda imponibile, cassa di previdenza e ritenuta.

Prendendo ad esempio una fattura con imponibile di 1.000 € normalmente la imposterei così:

a) Imponibile      1.000,00 €
b) Cassa 4%           40,00 €    =0.04*a
c) Con IVA         1.268,80 €    =1.22*(a+b)
d) Ritenuta 20%    200,00 €   =0.20*a
e) Fattura          1.068,80 €    =c-d = 1,0688a

Sapete quali campi compilare nell'applicativo dell'Agenzia delle Entrate e in quale modo? So che con una cifra irrisoria potrei farmi compilare la fattura da qualcuno (anche dal commercialista) però sono testone e vorrei imparare a compilarla da solo.


Grazie a tutti coloro che sapranno aiutarmi,

Saluti

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